CHI-2017 — Page 427

附錄

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百萬港元

開支

2012-13

2016-17

2017-18

實際開支

實際開支

修訂預算

經營開支

經常開支

個人薪酬

58,218

71,775

74,716

與員工有關連的開支

4,292

6,725

7,540

退休金

21,843

31,948

34,868

部門開支

23,926

30,163

31,499

其他費用 資助金

教育

47,934

69,052

70,440

34,067

41,584

47,261

衛生

42,478

53,091

55,995

社會福利

10,196

14,537

15,086

大學

13,550

18,495

18,872

職業訓練局

2,161

2,563

2,577

雜項

3,656

4,705

4,838

非經常開支

40,621

8,618

9,178

經營開支總額

302,942

353,256

372,870

非經營開支

機器、設備及工程

1,583

2,215

2,604

資助金

1,562

1,782

1,921

基金

基本工程儲備基金

66,527

87,294

87,815

資本投資基金

779

10,194

1,058

賑災基金

54

54

63

創新及科技基金

692

1,258

1,484

貸款基金

2,304

4,669

5,148

獎券基金

881

1,330

1,443

非經營開支總額

74,382

108,796

101,536

政府開支總額

377,324

462,052

474,406

347