附錄
6
百萬港元
開支
2012-13
2016-17
2017-18
實際開支
實際開支
修訂預算
經營開支
經常開支
個人薪酬
58,218
71,775
74,716
與員工有關連的開支
4,292
6,725
7,540
退休金
21,843
31,948
34,868
部門開支
23,926
30,163
31,499
其他費用 資助金
教育
47,934
69,052
70,440
34,067
41,584
47,261
衛生
42,478
53,091
55,995
社會福利
10,196
14,537
15,086
大學
13,550
18,495
18,872
職業訓練局
2,161
2,563
2,577
雜項
3,656
4,705
4,838
非經常開支
40,621
8,618
9,178
經營開支總額
302,942
353,256
372,870
非經營開支
機器、設備及工程
1,583
2,215
2,604
資助金
1,562
1,782
1,921
基金
基本工程儲備基金
66,527
87,294
87,815
資本投資基金
779
10,194
1,058
賑災基金
54
54
63
創新及科技基金
692
1,258
1,484
貸款基金
2,304
4,669
5,148
獎券基金
881
1,330
1,443
非經營開支總額
74,382
108,796
101,536
政府開支總額
377,324
462,052
474,406
347