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財務報表附註(續)

年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:

投資物業及

其他物業、

發展中物業

遞延稅項之產生:

廠房及機器之

暫時性差異

稅務虧損之

未來得益

內資本化之

集團內部利息

港幣千元

港幣千元

(重報)

港幣千元

總計

(重報)

港幣千元

於二零一七年一月一日

50,274

扣除/(納入)損益(附註6(a))

5,106

(2,507)

(61)

(2,953)

44,814

5,045

於二零一七年十二月三十一日

及二零一八年一月一日

55,380

扣除損益(附註6(a))

4,953

(2,568)

1,242

(2,953)

258

49,859

6,453

於二零一八年十二月三十一日

60,333

(1,326)

(2,695)

56,312

二零一八年

二零一七年

(重報)

港幣千元

港幣千元

列析如下:

綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值

綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值

(3,618)

(5,294)

59,930

55,153

56,312

49,859

香港小輪(集團)有限公司 二零一八年年報

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