財務報表附註(續)
年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:
投資物業及
其他物業、
發展中物業
遞延稅項之產生:
廠房及機器之
暫時性差異
稅務虧損之
未來得益
內資本化之
集團內部利息
港幣千元
港幣千元
(重報)
港幣千元
總計
(重報)
港幣千元
於二零一七年一月一日
50,274
扣除/(納入)損益(附註6(a))
5,106
(2,507)
(61)
(2,953)
44,814
5,045
於二零一七年十二月三十一日
及二零一八年一月一日
55,380
扣除損益(附註6(a))
4,953
(2,568)
1,242
(2,953)
258
49,859
6,453
於二零一八年十二月三十一日
60,333
(1,326)
(2,695)
56,312
二零一八年
二零一七年
(重報)
港幣千元
港幣千元
列析如下:
綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值
綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值
(3,618)
(5,294)
59,930
55,153
56,312
49,859
香港小輪(集團)有限公司 二零一八年年報
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