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財務報表附註(續)

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綜合財務狀況表內之利得稅(續)

(b)

已確認之遞延稅項資產及負債:

年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:

投資物業及

其他物業、

發展中物業

品

遞延稅項之產生:

廠房及機器之 暫時性差異 港幣千元

稅務虧損之 未來得益 港幣千元

內資本化之 集團內部利息 港幣千元

其他 港幣千元

總計

港幣千元

於二零一六年一月一日

45,991

(1,634)

(2,953)

(1,588)

39,816

扣除/(納入)損益

-持續經營業務(附註 7(a)) -已終止業務

4,283

(976)

1,588

4,895

103

103

於二零一六年十二月三十一日及

二零一七年一月一日

50,274

扣除/(納入)損益(附註7(a))

5,106

(2,507)

(61)

(2,953)

258

44,814

5,303

於二零一七年十二月三十一日

55,380

(2,568)

(2,695)

50,117

列析如下:

二零一七年 港幣千元

二零一六年 港幣千元

綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值 綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值

(5,036)

(5,248)

55,153

50,062

50,117

44,814

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香港小輪(集團)有限公司

二零一七年年報

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