財務報表附註(續)
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綜合財務狀況表內之利得稅(續)
(b)
已確認之遞延稅項資產及負債:
年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:
投資物業及
其他物業、
發展中物業
品
遞延稅項之產生:
廠房及機器之 暫時性差異 港幣千元
稅務虧損之 未來得益 港幣千元
內資本化之 集團內部利息 港幣千元
其他 港幣千元
總計
港幣千元
於二零一六年一月一日
45,991
(1,634)
(2,953)
(1,588)
39,816
扣除/(納入)損益
-持續經營業務(附註 7(a)) -已終止業務
4,283
(976)
1,588
4,895
103
103
於二零一六年十二月三十一日及
二零一七年一月一日
50,274
扣除/(納入)損益(附註7(a))
5,106
(2,507)
(61)
(2,953)
258
44,814
5,303
於二零一七年十二月三十一日
55,380
(2,568)
(2,695)
50,117
列析如下:
二零一七年 港幣千元
二零一六年 港幣千元
綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值 綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值
(5,036)
(5,248)
55,153
50,062
50,117
44,814
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香港小輪(集團)有限公司
二零一七年年報
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