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綜合財務狀況表內之利得稅(續)

(b)

已確認之遞延稅項資產及負債:

財務報表附註 (續)

年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:

投資物業及

遞延稅項之產生:

其他物業、

廠房及機器 之暫時性差異

發展中物業

港幣千元

稅務虧損 之未來得益集團內部利息 港幣千元 港幣千元

內資本化之

其他 港幣千元

總計

港幣千元

32,237

9,526

(15,718)

(2,953)

9,977

13,566

19,503

於二零一四年一月一日

扣除損益(附註6(a))

於二零一四年十二月三十一日

及二零一五年一月一日 扣除/(納入)損益(附註6(a))

41,763

4,228

(5,741)

4,107

(2,953)

33,069

(1,588)

6,747

於二零一五年十二月三十一日

45,991

(1,634)

(2,953)

(1,588)

39,816

二零一五年

港幣千元

二零一四年 港幣千元

列析如下:

綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值 綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值

(5,152)

(5,860)

44,968

38,929

39,816

33,069

香港小輪(集團)有限公司 二零一五年年報

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