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綜合財務狀況表內之利得稅(續)
(b)
已確認之遞延稅項資產及負債:
財務報表附註 (續)
年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:
投資物業及
遞延稅項之產生:
其他物業、
廠房及機器 之暫時性差異
發展中物業
港幣千元
稅務虧損 之未來得益集團內部利息 港幣千元 港幣千元
內資本化之
其他 港幣千元
總計
港幣千元
32,237
9,526
(15,718)
(2,953)
9,977
13,566
19,503
於二零一四年一月一日
扣除損益(附註6(a))
於二零一四年十二月三十一日
及二零一五年一月一日 扣除/(納入)損益(附註6(a))
41,763
4,228
(5,741)
4,107
(2,953)
33,069
(1,588)
6,747
於二零一五年十二月三十一日
45,991
(1,634)
(2,953)
(1,588)
39,816
二零一五年
港幣千元
二零一四年 港幣千元
列析如下:
綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值 綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值
(5,152)
(5,860)
44,968
38,929
39,816
33,069
香港小輪(集團)有限公司 二零一五年年報
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