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財務報表附註 (續)

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綜合財務狀況表內之利得稅(續)

(b)

已確認之遞延稅項資產及負債:

年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:

本集團

發展中物業內

遞延稅項之產生:

固定資產

之暫時性差異

税務虧損

資本化之

港幣千元

之未來得益 集團內部利息

港幣千元 港幣千元

總計

港幣千元

於二零一三年一月一日

26,750

扣除/(納入)損益

(附註6(a))

(9,931)

(3.314)

13,505

5,487

(5,787)

361

61

於二零一三年十二月三十一日

及二零一四年一月一日

32,237

(15,718)

(2,953)

13,566

扣除損益(附註6(a))

9,526

9,977

19,503

於二零一四年十二月三十一日

41,763

(5,741)

(2,953)

33,069

本集團

二零一四年

港幣千元

二零一三年

港幣千元

列析如下:

綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值 綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值

(5,860)

(14,527)

38,929

28,093

33,069

13,566

香港小輪(集團)有限公司 二零一四年年報

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