財務報表附註 (續)
22
綜合財務狀況表內之利得稅(續)
(b)
已確認之遞延稅項資產及負債:
年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:
本集團
發展中物業內
遞延稅項之產生:
固定資產
之暫時性差異
税務虧損
資本化之
港幣千元
之未來得益 集團內部利息
港幣千元 港幣千元
總計
港幣千元
於二零一三年一月一日
26,750
扣除/(納入)損益
(附註6(a))
(9,931)
(3.314)
13,505
5,487
(5,787)
361
61
於二零一三年十二月三十一日
及二零一四年一月一日
32,237
(15,718)
(2,953)
13,566
扣除損益(附註6(a))
9,526
9,977
19,503
於二零一四年十二月三十一日
41,763
(5,741)
(2,953)
33,069
本集團
二零一四年
港幣千元
二零一三年
港幣千元
列析如下:
綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值 綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值
(5,860)
(14,527)
38,929
28,093
33,069
13,566
香港小輪(集團)有限公司 二零一四年年報
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