附錄
6
開支
2011-12
百萬港元
2012-13
2007-08
實際開支
實際開支
修訂預算
經營開支
經常開支
個人薪酬
46,658
54,690
58,458
與員工有關連的開支
3,694
3,869
4,371
退休金
14,736
19,737
22,053
部門開支
18,079
22,614
23,990
其他費用
37,164
44,888
48,791
資助金
教育
26,518
32,097
34,199
衛生
29,241
38,227
42,287
社會福利
6,908
9,304
10,162
大學
11,534
11,633
13,559
職業訓練局
1,631
1,985
2,162
雜項
3,283
3,452
3,645
非經常開支
5,288
53,950
41,151
經營開支總額
204,734
296,446
304,828
非經營開支
機器、設備及工程
1,033
1,488
1,626
資助金
1,252
1,585
1,544
基金
基本工程儲備基金
23,065
60,837
67,336
資本投資基金
100
12
779
賑災基金
272
37
55
創新及科技基金
483
655
742
貸款基金
3,053
2,061
2,735
獎券基金
823
916
970
非經營開支總額
30,081
67,591
75,787
政府開支總額
234,815
364,037
380,615
369