388 附錄
開支
百萬港元
2006-07 實際開支
2010-11 實際開支
2011-12
修訂預算
經營開支
經常開支
個人薪酬
44,434
51,018
54,982
與員工有關連的開支
3,882
3,567
3,969
退休金
13,654
18,027
20,056
部門開支
16,742
21,005
22,722
其他費用
35,177
41,476
45,580
資助金
教育
25,757
29,616
32,330
衛生
27,685
33,800
38,152
社會福利
6,449
8,556
9,307
大學
11,240
11,016
11,629
職業訓練局
1,582
1,833
1,982
雜項
2,896
3,259
3,437
非經常開支
4,475
16,120
53,685
經營開支總額
193,973
239,293
297,831
非經營開支
機器、設備及工程
720
1,303
1,599
資助金
821
1,697
1,668
基金
基本工程儲備基金
24,175
53,537
61,183
資本投資基金
3,124
1,475
12
賑災基金
19
354
38
創新及科技基金
386
749
743
貸款基金
2,750
1,987
2,289
獎券基金
895
965
1,048
非經營開支總額
32,890
62,067
68,580
政府開支總額
226,863
301,360
366,411