財務報表附註(續)
24 綜合財務狀況表內之利得税(續)
(b)
已確認之遞延稅項資產及負債:
年內於綜合財務狀況表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:
投資物業及
遞延稅項之產生:
其他物業、 廠房及機器
之暫時性 差異
發展中物業
稅務虧損
內資本化之
港幣千元
之未來得益集團內部利息
港幣千元
其他
總計
港幣千元
港幣千元
港幣千元
於二零一五年一月一日
41,763
(5,741)
(2,953)
33,069
扣除/(納入)損益(附註7(a))
4,228
4,107
(1,588)
6,747
於二零一五年十二月三十一日及
二零一六年一月一日
45,991
(1,634)
(2,953)
(1,588)
39,816
扣除/(納入)損益:
一持續經營業務(附註7(a)) 一已終止業務
4,283
(976)
103
1,588
4,895
103
於二零一六年十二月三十一日
50,274
(2,507)
(2,953)
44,814
二零一六年
港幣千元
二零一五年
港幣千元
列析如下:
綜合財務狀況表確認之遞延稅項資產淨值 綜合財務狀況表確認之遞延稅項負債淨值
(5,248)
(5,152)
50,062
44,968
香港小輪(集團)有限公司
125 二零一六年年報
44,814
39,816