香港小輪(集團)有限公司
102
二零一三年年報
賬目附註(續)
22
綜合資產負債表內之利得稅(續)
(b)
已確認之遞延稅項資產及負債:
年內於綜合資產負債表內確認之遞延稅項(資產)/負債之組成成份及其變動如下:
本集團
遞延稅項之產生:
固定資產
之暫時性差異
港幣千元
稅務虧損
之未來得益
港幣千元
發展中物業內
資本化之
集團內部利息
港幣千元
總計
港幣千元
於二零一二年一月一日
18,013
扣除損益表內(附註6(a))
8,737
(11,048)
1,117
(3,454)
3,511
140
9,994
於二零一二年十二月三十一日
及二零一三年一月一日 扣除/(納入)損益表內
26,750
(9,931)
(3,314)
13,505
(附註6(a))
5,487
(5,787)
361
61
於二零一三年十二月三十一日
32,237
(15,718)
(2,953)
13,566
列析如下:
本集團
二零一三年
港幣千元
二零一二年
港幣千元
綜合資產負債表確認之遞延稅項資產淨值
綜合資產負債表確認之遞延稅項負債淨值
(14,527)
(7,482)
28,093
20,987
13,566
13,505