CHI-2018 — Page 419

附錄

6

開支

2017-18

百萬港元

2013-14

實際開支

實際開支

2018-19 修訂預算

經營開支

經常開支

個人薪酬

60,710

74,567

79,547

與員工有關連的開支

4,789

7,445

8,456

退休金

23,913

34,410

37,075

部門開支

25,268

31,366

35,121

其他費用 資助金

教育

56,720

69,307

84,132

34,958

47,283

52,217

衛生

46,048

56,044

64,046

社會福利

10,865

15,094

16,701

大學

14,989

18,882

19,664

職業訓練局

2,248

2,577

2,698

雜項

3,881

4,837

5,089

非經常開支

53,325

9,085

29,860

經營開支總額

337,714

370,897

434,606

非經營開支

機器、設備及工程

1,205

2,319

3,406

資助金

1,356

1,907

2,377

基金

基本工程儲備基金

87,397

86,887

85,130

資本投資基金

12

1,056

3,988

賑災基金

171

65

65

創新及科技基金

732

1,483

1,984

貸款基金

4,144

4,790

4,636

獎券基金

812

1,459

1,561

非經營開支總額

95,829

99,966

103,147

政府開支總額

433,543

470,863

537,753

345