CHI-2016 — Page 426

經營開支

附錄

6

開支

百萬港元

2011-12

2015-16

2016-17

實際開支

實際開支

修訂預算

經常開支

個人薪酬

54,690

68,152

71,858

與員工有關連的開支

3,869

5,979

6,809

退休金

19,737

29,433

32,229

部門開支

22,614

28,567

30,199

其他費用 資助金

教育

44,888

63,565

69,349

32,097

42,094

41,582

衛生

38,227

51,249

53,073

社會福利

9,304

13,402

14,487

大學

11,633

17,465

18,485

職業訓練局

1,985

2,440

2,563

雜項

3,452

2,186

4,700

非經常開支

53,950

22,833

8,762

經營開支總額

296,446

347,365

354,096

非經營開支

機器、設備及工程

1,488

2,240

2,265

資助金

1,585

1,606

1,797

基金

基本工程儲備基金

60,837

79,182

90,772

資本投資基金

12

17

10,194

賑災基金

37

82

54

創新及科技基金

655

1,014

1,258

貸款基金

2,061

3,190

4,976

獎券基金

916

937

1,274

非經營開支總額

67,591

88,268

112,590

政府開支總額

364,037

435,633

466,686

352