CHI-2015 — Page 423

附錄

6

百萬港元

開支

2010-11

2014-15

2015-16

實際開支

實際開支

修訂預算

經營開支

經常開支

個人薪酬

51,018

64,581

68,391

與員工有關連的開支

3,567

5,369

6,052

退休金

18,027

26,412

29,693

部門開支

21,005

27,355

28,589

其他費用

41,476

59,482

64,210

資助金

教育

29,616

39,700

39,863

衛生

33,800

49,462

51,233

社會福利

8,556

12,283

13,368

大學

11,016

15,983

17,457

職業訓練局

1,833

2,336

2,440

雜項

3,259

2,127

4,412

非經常開支

16,120

11,227

13,555

經營開支總額

239,293

316,317

339,263

非經營開支

機器、設備及工程

1,303

1,316

2,280

資助金

1,697

1,529

1,613

基金

基本工程儲備基金

53,537

71,713

78,131

資本投資基金

1,475

12

275

賑災基金

354

47

82

創新及科技基金

749

882

1,015

貸款基金

1,987

3,492

3,412

獎券基金

965

875

910

非經營開支總額

62,067

79,866

87,718

政府開支總額

301,360

396,183

426,981

355